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Per rilevare il costo del personale locale è stata realizzata una procedura apposita, che consente di inserire i nomi dei percipienti, di registrare i costi e gli oneri locali e di inserire i pagamenti effettuati. Un'apposita maschera consente inoltre di registrare i pagamenti degli oneri, estinguendo correttamente i debiti rilevati dalla maschera precedente

Con queste maschere viene rilevato il costo ed il pagamento del personale locale, anche se il pagamento può essere solo parziale o del tutto assente. Al termine della registrazione è possibile stampare la ricevuta, in fasi successive sarà possibile invece inserire i pagamenti a saldo.

Per inserire la registrazione è necessario scegliere il nome della persona a cui è stato corrisposto l'emolumento tra quelli presenti nel menù a tendina. Qualora non esistesse inseritelo aprendo la maschera di inserimento anagrafica con un doppio click. Ricordatevi di inserire nel campo del tipo di anagrafica "Local Staff", altrimenti il nome non apparirà nella maschera di inserimento da cui avevate iniziato.

Se avevate già inserito il nominativo, ma lo avevate classificato in modo errato e non è ancora stato utilizzato in contabilità allora uscite da questa maschera e richiamate l'anagrafica in correzione, per modificare il record inserito. Ricordatevi che potete farlo solo se non lo avete già utilizzato in contabilità.

Dopo che avete scelto il nome potete procedere a riempire gli altri campi della data, del progetto,la descrizione, il Budget Item a cui volete imputare il costo, la valuta che è stata utilizzata, l'importo lordo e gli eventuali oneri locali.

Il netto da pagare viene calcolato automaticamente e la registrazione provvede a memorizzare l'importo di oneri locali, che saranno pagati effettivamente in un secondo momento, evidenziando in contabilità l'importo a debito. Il pagamento sarà registrato con l' apposita procedura.

Se avete completato tutti i campi allora potete inserire il pagamento digitando l'importo e scegliendo il conto da cui lo effettuate (Cassa, banca ecc...)

Quando tutto è completato salvate la registrazione e passate ad effettuare una nuova registrazione.

Salvando vi vengono forniti due numeri di registrazione, uno per il rilevamento del costo e l'altro per il pagamento. Potete anche scegliere di stampare l'ultima registrazione inserita clickando sul pulsante della stampa.

Tutte queste registrazione le troverete nella maschera degli inserimenti di contabilità e da lì potrete richiamarli in correzione. Il programma provvede a caricare i valori di spesa ed i pagamenti in una maschera che vi consente di fare le rettifiche necessarie.